岗位职责：
1、负责公司费用报销、付款、借款等单据的初审和监督工作；
2、负责公司账务处理，编制会计凭证，包括总账、固定资产、成本、应付、应收等模块；
3、每月进行公司会计科目的账账、账实核对；按时完成客户、供应商及关联公司的对账工作，确保对账规范性、及时性、完整性。发现呆账及账实不符情况，及时上报财务负责人处理；
4、负责根据税法的相关规定及时准确的向税务机关进行纳税申报、出口退税等工作；负责公司发票的领取、使用和保管工作；
5、负责供应链模块订单审核、对账、应收应付管理工作；负责存货核算模块，监督库存管理；
6、按时完成财务报表、管理报表编制和报送；
7、负责会计凭证、报表、纳税申报等财会资料、文件的整理、保管和定期归档工作；
任职要求：
1、财务、会计等相关专业，大专以上学历；
2、具备全面的财务专业知识，能够独立进行账务处理和纳税申报，熟悉会计法规和税法；
3、熟练使用金蝶K3财务软件，精通使用Excel、Word等办公软件；熟练操作金蝶供应链、ERP存货核算等模块者优先；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队协作精神。
