岗位职责：
1、参加公司信用小组信用控制工作，并能提供有效建议或方案；
2、编制和审核各类会计应收模块凭证，审核日常收款单据；
3、逾期管理，日常配合业务部门对公司逾期货款跟进及催收，确保及时收回逾期货款；
4、坏账/风险客户，在公司发生坏账或发现高风险客户逾期时，配合业务/法务部门专项催收/法律诉讼；
5、月度结账工作，能按照公司要求完成月度应收模块结账工作，在特殊时期，能接受加班要求；
6、日常基础工作，能完成日常客户应收对账、开票等基本工作；
7、提供/审核公司绩效考核中与本岗位相关数据；
8、及时完成会计凭证、原始单据、销项发票等财会资料的收集、装订、归档等档案管理工作；
任职要求：
1、全日制大学本科及以上学历，会计、财管、审计等相关专业；
2、有一定的实际会计工作经验；
3、性格开朗，有较强的沟通协调能力和抗压能力；
4、熟练操作基本办公软件、Excel、Word，帆软（加分项）等；
5、有很强的职业操守。
