岗位职责
1、根据公司报销制度及会计准则要求，负责日程费用报销合理、合规、合法性的审核。
2、定期组织汇总、核对、检查费用，预警异常情况，对列支不合理的费用及时反馈、控制。
3、对审批后的单据进行账务处理，整理会计凭证，会计账簿并归档。
4、管理备用金、保证金等往来借款，负责预付款项审核，后续跟进发票，单据事宜，定期对账、清账并汇报往来款项的账龄。
5、每月编制部门费用汇总表并进行分析总结；对费用管控提出合理化建议。
6、完善公司的费用报销制度，优化工作流程。
岗位要求：
1、本科以上学历，会计相关专业。
2、应届毕业生或一年会计相关工作经验。
3、对费用审核敏感，善于发现、分析并解决问题；熟悉使用office软件，熟悉SAP软件者优先。
4、为人正直、责任心强、严谨踏实、认真细致，有良好的沟通和组织协调能力。
