岗位职责：
1、凭证编制：根据平时日常报销的费用原始单据，编制费用凭证；编制固定资产付款及固定资产确认的凭证；编制固定资产合同进度表；月末计提固定资产折旧；
2、复核与监督工作：审核要对账供应商的付款申请书，根据所附的原始凭据及到货情况，结合签订合同的付款条件复核请款准确性；核算不良质量成本统计数；
3、统计上报工作：统计局销售产值及能源耗用上报；统计一套表平台数据的上报；街道办统计部固定资产投资数上报；每季度向贸工局上报技改项目进度情况，并关注其他相应的优惠政策；
4、资金工作：借款合同及到期时间的维护；负责公司贷款卡年审工作；保持合理的银行授信额度；负责公司资金存放安全性、时限性的维护；
5、补贴项目申请：申请或协助申请补贴项目并跟踪后续完工申报\相应审计工作及办理相应的财务事项。
任职要求：
1、大专及以上学历；2年以上工业企业财务工作经验；
2、有较强的账务处理能力；熟练使用电脑、财务软件及office等办公软件；
3、良好的沟通表达能力及较强的责任心；
4、能熟练使用SAP系统的优先考虑，可考虑优秀应届生。
