1、负责商品出入库时的核对、签收、发放工作，包括：商品单价、数量、品名、规格等情况进行复核后方可签收入库或发放，发现异常及时查对；
2、使用库存商品管理软件及时编制、录入商品信息和供应商信息，当天单据当天录入完成；
3、每月提供存货进出库情况的分析报告，根据库存量分析存货周转率、周转天数、周转次数，保持公司合理库存；
4、每月与财务部盘点存货商品，做到帐实相符，并形成盘点报告上报院长；
5、每月与供货单位核对往来情况，把对帐结果发给对方，让对方确认后回传，双方确认后的对帐单作为付款依据提交财务部；
6、每月月末上报科室领用商品成本；
7、每月15号前将上月的应付帐款明细表报送到主管处，由主管复核后报财务部和院长，以利于合理安排资金；
8、负责自费药品的管理工作，包括药品入库登记、领用及单据管理；
9、负责一次性耗材的管理工作，包括耗材入库登记、领用及单据管理。
任职资格：
1、由责任心，沟通能力强；
上班地址：小西门潘家湾44号
